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昆明医科大学2019年部门预算信息公开
时间:2019/3/8 11:04:06 供稿:本站 编辑:新闻中心 浏览:3645次

昆明医科大学2019年部门预算信息公开

 

 

 

    第一部分 昆明医科大学2019年部门预算编制说明

       一、学校基本情况

                二、预算编制思路

    第二部分 昆明医科大学部门2019年部门预算情况

     一、部门预算收入支出总情况

     二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     三、一般公共预算本级财力安排支出预算情况

     四、预算收支增减变化情况说明

     五、一般公共预算上年结转支出预算情况

     六、政府采购预算情况

          七、新增资产配置情况

    八、其他公开信息

 

 

 

 

 

 

昆明医科大学2019年部门预算编制说明

一、学校基本情况

1.主要职能

昆明医科大学开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新、国际交流合作。坚持立德树人,以人才培养为中心,以提高人才培养质量为改革发展的核心任务,不断深化教育教学改革,保证人才培养质量。以科学研究为办学活动的重要内容和人才培养的重要途径。组织和支持师生开展学术科技活动,推进科研体制机制改革,提高科研水平和创新能力,推动学术进步、科技创新和成果转化。牢固树立社会服务意识,关注民生,不断深化医药卫生体制改革,持续提高医院管理能力和医疗服务水平,通过各种形式服务区域经济建设和社会发展。积极培育大学精神,建设特色校园文化,发挥文化育人作用,传承传播医学文化。拓展国际合作伙伴,深化国际交流合作,提升国际化人才培养质量,增强国际辐射能力。

2.机构情况

学校现有呈贡(主校区)、人民西路、平政三个校区,校园占地面积1482亩。全日制在校生18333人,其中本科生13806人,硕士研究生2974人,博士240人,留学生522人,专科生791人;成人本专科在校生24189人。经过多年的发展,形成了全日制高等医学(学士、硕士、博士)教育、毕业后教育、医学继续教育、留学生教育等完整的医学人才培养体系。

学校有学院(部)18个,本科专业32个,国家级特色专业4个,国家级精品课程1门,国家级实验教学示范中心1个,国家级精品资源共享课1门,省级教学团队6个。有一级学科博士学位授权点3个,一级学科硕士学位授权点7个,二级学科硕士学位授权点5个,博士专业学位授权点1个,硕士专业学位授权点6个。临床医学博士后科研流动站1个。临床医学进入全球ESI学科排名前1%

学校建立了由4所直属附属医院、12所非直属附属医院、11所教学医院、43所实习医院、19个社区实践教学基地和41个相关专业实践教学基地组成的完善的实践教学网络,充分满足学生实践教学需要。第一、二附属医院是“三级甲等”综合医院,第三附属医院和附属口腔医院是云南省水平最高的“三级甲等”肿瘤专科医院和口腔专科医院。 

3.人员情况

学校现有在编教职工6222人(校本部1586人,直属附属医院4636人),校本部有高级专业技术职称630人,研究生及以上学历873人。有博士生导师169人,硕士生导师1179人。有国家百千万人才工程”5人,教育部新世纪优秀人才计划”3人,国家级有突出贡献专家5人,享受国务院特殊津贴68人,全国优秀教师12人,省级有突出贡献专家72人,享受省政府特殊津贴74人,云南省高端科技人才4人,云南省科技领军人才、云岭学者、云岭产业技术领军人才、教学名师、名医、青年拔尖人才85人,云南省中青年学术和技术带头人67人,省级优秀教师20人,省高层次人才特殊支持计划高等学校教学名师8人,省高等学校卓越青年教师特殊培养项目10人。有教育部创新团队1个,省创新团队25个;有教育部国际合作联合实验室1个,国家级资质认定和认可实验室(中心)2个,省级重点实验室、技术研究中心、基地等59个。

二、预算编制思路

2019年,预算编制的指导思想是:按照效益优先、规划引导、规范管理、科学理财、统筹协调的理念,进一步提高预算的科学性、完整性、规范性,提高预算细化率、强化项目库建设、加强预算执行考核、加大绩效管理力度,合理有效安排好资金。紧紧围绕建设高水平医科大学的战略定位,坚持做大蛋糕,分好蛋糕,管好蛋糕的思路,深化财务改革,继续完善符合学校管理的预算编制体系与财务管理体系,努力扩大学校总收入,增强资金统筹能力,完善重点支出保障机制,强化支出约束,更好地为学校各项改革发展提供财务保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昆明医科大学部门2019年部门预算情况

 

     一、部门预算收入支出总情况

省财政厅批复的2019年部门财务总收入58,570.14万元,一般公共预算财政拨款46,085.30万元,事业收入4,800.00万元,事业单位经营收入3,238.54万元,其他收入4,446.30万元。部门2019年财政拨款收入46,085.30万元,其中:本年收入46,063.30万元,上年结转收入22万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款46,063.30万元(本级财力22,448.58万元,收费成本补偿1万元,财政专户管理的收入23,613.72万元)。部门支出预算总额为58,570.14万元,其中:本级财力安排的支出22,448.58万元(其中:基本支出20,448.58万元,已预拨5112.16万元,抵扣上年垫付资金0万元;项目支出2,000.00万元),收费成本补偿1万元,财政专户管理的收入安排支出23,613.72万元,事业收入安排的支出4,800.00万元,事业单位经营收入安排的支出3,238.54万元,其它收入安排的支出4,446.3.00万元。

以上内容详见:附件1、财务收支预算总表;附件2、财政拨款收支预算总表。

     二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(一)政府预算支出经济分类科目

对事业单位经常性补助46,063.3万元,其中36,633.30万元为基本支出,8,531万元为项目支出。

对个人和家庭的补助900.00万元,均为基本支出。

(二)部门预算支出经济分类科目

工资福利支出27,600万元。

商品和服务支出9,033.30万元。

对个人和家庭补助支出900.00万元。

以上内容详见:附件3、财政拨款支出明细表(1)(2)(按经济科目分类)。

     三、一般公共预算本级财力安排支出预算情况

教育支出预算全年数为20,376.00万元,社会保障和就业支出预算全年数为74.20万元,总计20,448.58万元。

以上内容详见:附件4、一般公共预算本级财力安排支出预算总表。

     四、预算收支增减变化情况说明

学校2019年基本支出50,017.14万元,比2018年的53,620.24万元减少3,603.1万元,降幅为6.72%,增减变化的原因:12019年度使用专户资金申请资产采购项目,资产采购属于项目支出,2018年度在基本支出中申请政府采购;2、学校招生规模较上年断扩大,商品和服务支出相应增加。

以上内容详见:附件5、基本支出预算表。

     五、一般公共预算上年结转支出预算情况

学校2019年的一般公共预算上年结转数是22万元,为学生资助补助经费专项资金。

以上内容详见:附件9、一般公共预算上年结转支出预算表。

    六、政府采购预算情况

学校2019年政府采购预算为7130万元,其中600万为财政拨款,6530万为财政专户管理收入。采购目录包括:图书、校园设施管理服务、人民西路校区学生教学生活家具等方面。

以上内容详见:附件11、政府采购预算表。

      七、新增资产配置情况

学校2019年新增资产配置情况为图书档案400.00万元,专用设备2,100.00万元,家具用具2,000万元,通用设备40,000万元,陈列品100万元,专利版权200万元,总计88,000万元。

以上内容详见:附件15、新增资产配置表。

     八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)“三公”经费预算情况

学校2019年“三公”经费预算111.7万元,其中公务用车运行维护费81.7万元,公务接待费支出30万元,2019年部门“三公”经费预算数与2018年相比有所下降,主要是公务接待预算数减少。内容详见:附件16、一般公共预算“三公”经费支出预算表。

(三)预算表格内容为空的情况

    因未有相应预算安排,故学校的项目支出预算表(附件6)、项目支出绩效目标表(本次下达)(附件7)、项目支出绩效目标表(另文下达)(附件8)、政府性基金预算支出情况表(附件10)、政府购买服务预算表(附件12)、省对下转移支付预算表(附件13)、省对下转移支付绩效目标表(附件14)表内均无数字。     

         附件:1.财政收支预算总表

     2.财政拨款收支预算总表

     3.财政拨款支出明细表(1

       财政拨款支出明细表(2

          4.一般公共预算本级财力安排工作支出预算总表

         5.基本支出预算表

         6.项目支出预算表

         7.项目支出绩效目标表

         8.项目支出绩效目标表

                     9.一般公共预算上年结转支出预算表

                    10.政府性基金预算支出情况表

                    11. 政府采购预算表 

                    12.政府购买服务预算表 

                   13.省对下转移支付预算表

                    14.省对下转移支付绩效目标表

         15.新增资产配置表

                    16.一般公共预算“三公”经费支出预算表

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