昆明医科大学2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 昆明医科大学2018年部门预算编制说明
一、学校基本情况
二、预算编制思路
第二部分 昆明医科大学部门2018年部门预算情况
一、部门预算收入支出总情况
二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
三、一般公共预算本级财力安排支出预算情况
四、预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算上年结转支出预算情况
六、政府采购预算情况
七、新增资产配置情况
八、其他公开信息
昆明医科大学2018年部门预算编制说明
一、学校基本情况
1．主要职能
昆明医科大学开展人才培养、科学研究、医疗卫生、社会服务和文化传承创新活动。坚持立德树人，以人才培养为中心，以提高人才培养质量为改革发展的核心任务，不断深化教育教学改革，保证人才培养质量。以科学研究为办学活动的重要内容和人才培养的重要途径。组织和支持师生开展学术科技活动，推进科研体制机制改革，提高科研水平和创新能力，推动学术进步、科技创新和成果转化。牢固树立社会服务意识，关注民生，不断深化医药卫生体制改革，持续提高医院管理能力和医疗服务水平，通过各种形式服务区域经济建设和社会发展。积极培育大学精神，建设特色校园文化，发挥文化育人作用，传承传播医学文化。
2．机构情况
学校现有呈贡（主校区）、人民西路、平政三个校区，校园占地面积1482亩。有全日制普通本科生12745人，专科生500人，研究生2983人，留学生514人，成人本专科生23405人。经过多年的发展，形成了全日制高等医学（学士、硕士、博士）教育、毕业后教育、继续教育、留学生教育等完整的医学人才培养体系。
学校有学院（部）18个，本科专业26个，国家级特色专业4个，国家级精品课程1门，国家级实验教学示范中心1个，国家级精品资源共享课1门。教育部第二期来华留学英语授课品牌课程1门，国家大学生校外实践教学基地2个，国家级众创空间1个，国家级教研教改课题11项。有教育部创新团队1个，省创新团队22个，省级教学团队6个。有一级学科博士学位授权点1个，二级学科博士学位授权点18个，一级学科硕士学位授权点6个，二级学科硕士学位授权点48个。硕士专业学位授权点6个。临床医学博士后科研流动站1个。临床医学进入全球ESI学科排名前1%。
学校建立了由4所直属附属医院、12所非直属附属医院、11所教学医院、43所实习医院、21个社区实践教学基地和77个相关专业实践教学基地组成的完善的实践教学网络，充分满足学生实践教学需要。第一、二附属医院是“三级甲等”综合医院，第三附属医院和附属口腔医院是云南省水平最高的“三级甲等”肿瘤专科医院和口腔专科医院。
3．人员情况
学校现有教职工6366人（校本部1591人，直属附属医院4775人）。校本部有高级专业技术职称598人，研究生及以上学历1006人。有博士生导师95人，硕士生导师962人。有国家“百千万人才工程”4人，教育部“新世纪优秀人才计划”3人，国家级有突出贡献专家4人，享受国务院特殊津贴51人，全国优秀教师13人，省级有突出贡献专家41人，享受省政府特殊津贴41人，云南省高端科技人才4人，云岭学者、教学名师和名医22人，云南省中青年学术和技术带头人（含后备）90人，省级优秀教师17人，省高层次人才特殊支持计划高等学校教学名师8人，省高等学校卓越青年教师特殊培养项目10人。有教育部创新团队1个，省创新团队13个，省级教学团队6个，高校科技创新团队6个。
二、预算编制思路
2018年学校预算紧紧围绕建设高水平医科大学的战略定位，建立重点支出保障机制，强化支出约束，切实为学校各项改革发展提供财务保障。为此，学校制定预算编制原则为：量入为出，收支平衡；全面完整、科学配置；立足当年，规划长远；集中财力，突出重点；厉行节约，保障运转；讲求绩效，提高效益。
昆明医科大学部门2018年部门预算情况
一、部门预算收入支出总情况
省财政厅批复的2018年部门财务总收入59,301.65万元，一般公共预算财政拨款48,083.25万元，事业收入4,500.00万元，事业单位经营收入2,968.40万元，其他收入3,750.00万元。部门2018年财政拨款收入48,083.25万元，其中：本年收入42,401.84万元，上年结转收入5,681.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,401.84万元（本级财力18,682.84万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入23,719.00万元）。部门支出预算总额为59,301.65万元，其中：本级财力安排的支出18,682.84万元（其中：基本支出18,682.84万元，已预拨6,341.97万元，抵扣上年垫付资金0万元；项目支出0万元），收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入安排支出23,719.00万元，事业收入安排的支出4,500.00万元，事业单位经营收入安排的支出2,968.40万元，其它收入安排的支出3,750.00万元。
以上内容详见：附件1、财务收支预算总表；附件2、财政拨款收支预算总表。
二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（一）政府预算支出经济分类科目
对事业单位经常性补助41,401.84万元，均为基本支出。
对个人和家庭的补助1,000.00万元，均为基本支出。
（二）部门预算支出经济分类科目
工资福利支出29,692.44万元。
商品和服务支出11,709.40万元。
对个人和家庭补助支出1,000.00万元。
以上内容详见：附件3、财政拨款支出明细表（1）（2）（3）（按经济科目分类）。
三、一般公共预算本级财力安排支出预算情况
教育支出预算全年数为18,608.64万元，社会保障和就业支出预算全年数为74.20万元，总计18,682.84万元。
以上内容详见：附件4、一般公共预算本级财力安排支出预算总表。
四、预算收支增减变化情况说明
学校2018年基本支出53,620.24万元，比2017年的42,828.85万元增加10,791.39，增幅为25.20%，增减变化的原因：一是学校新增了招生专业，招生规模较上年有所扩大，商品和服务支出相应增加；二是2017年省级单位统一调整工资薪酬政策，工资福利支出相应增加。
以上内容详见：附件5、基本支出预算表。
五、一般公共预算上年结转支出预算情况
学校2018年的一般公共预算上年结转数是5,681.41万元，为2017年昆明医科大学土地处置资金。
以上内容详见：附件9、一般公共预算上年结转支出预算表。
六、政府采购预算情况
学校2018年政府采购预算为10,000.00万元，包括了：图书、校园设施管理服务、人民西路校区学生教学生活家具等十二个方面。
以上内容详见：附件11、政府采购预算表。
七、新增资产配置情况
学校2018年新增资产配置情况为图书档案300.00万元，专用设备7,340.00万元，总计7,640.00万元。
以上内容详见：附件15、新增资产配置表。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算情况
学校2018年“三公”经费预算167.20万元，其中公务用车运行维护费81.70万元，公务接待费支出85.50万元，2018年部门“三公”经费预算数与2017年持平。内容详见：附件16、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
（三）预算表格内容为空的情况
因未有相应预算安排，故学校的项目支出预算表（附件6）、项目支出绩效目标表（本次下达）（附件7）、项目支出绩效目标表（另文下达）（附件8）、政府性基金预算支出情况表（附件10）、政府购买服务预算表（附件12）、省对下转移支付预算表（附件13）、省对下转移支付绩效目标表（附件14）表内均无数字。
附件：1.财务收支预算总表
