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昆明医科大学2016年部门决算公示
时间:2017/9/8 17:36:55 供稿:本站 编辑:新闻中心 浏览:4305次
昆明医科大学2016年度部门决算公示


第一部分  学校概况

      一、 主要职能

      (一)主要职能

       学校是经教育部批准设立的全日制普通高等学校,为非营利性事业单位法人,具有独立法人资格,校长为学校法定代表人。学校实行中国共产党昆明医科大学委员会领导下的校长负责制。

       学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,以本科教育为主,积极发展研究生教育、留学生教育和继续教育;以医学为主,多学科协调发展;把学校建设成为培养高层次医药卫生人才、产出高水平科研成果、提供高质量医疗服务、担当卫生政策研究咨询、促进医学文化交流的重要基地,成为西部地区及东南亚、南亚有较大影响的教学研究型医科大学。

       学校以实施普通高等教育为主,包括本科和研究生等教育,根据社会需要和办学条件,合理确定办学规模。
       学校开展人才培养、科学研究、医疗卫生、社会服务和文化传承创新活动。坚持立德树人,以人才培养为中心,以提高人才培养质量为改革发展的核心任务,不断深化教育教学改革,保证人才培养质量。以科学研究为办学活动的重要内容和人才培养的重要途径。组织和支持师生开展学术科技活动,推进科研体制机制改革,提高科研水平和创新能力,推动学术进步、科技创新和成果转化。牢固树立社会服务意识,关注民生,不断深化医药卫生体制改革,持续提高医院管理能力和医疗服务水平,通过各种形式服务区域经济建设和社会发展。积极培育大学精神,建设特色校园文化,发挥文化育人作用,传承传播医学文化。

       教育形式分为学校教育、毕业后教育和继续教育,包含学历教育和非学历教育、全日制教育和非全日制教育。非全日制教育采用夜大、远程教育、岗前培训、长短期培训、进修学习、留学研修等形式。采用汉语、外语(英语、法语、泰语等语种)等语种进行教学。

       (二)2016年度重点工作任务介绍
       扎实开展“两学一做”学习教育,切实推进中国特色社会主义理论体系“三进”。坚持党委领导下的校长负责制,学习贯彻全国高校思想政治工作会议精神,落实管党治党和办学治校的主体责任,坚持了立德树人立身之本,全面贯彻了党的教育方针。认真筹备和胜利召开了学校第七次党代会,确定了未来五年学校发展的指导思想和目标任务,选举产生了学校第七届党委领导班子和新一届纪委领导班子。顺利实施学校“十三五”建设发展规划。启动省部共建医科大学申报工作。成立13个深化改革专项工作小组推进教学、科研、医疗、管理、后勤、社会服务、党建等方面改革。顺利开展第四轮学科评估及“一流学科”建设工作,获批省级一流学科建设项目7个,临床医学学科进入ESI全球排名前1%。1人获“全国教书育人楷模”,1人入选“云南省科技领军人才”,1人获“云岭教学名师”,4人获“云岭名医”,12人推荐遴选云南省中青年学术和技术带头人后备人才。授予学士学位2128人、硕士学位779人、博士学位53人,毕业本科生2127人、留学生及台湾学生32人、继续教育学生7557人。毕业生年终就业率达96.87%。申办新专业3个。顺利开展教育部本科教学工作审核评估,获得专家高度评价和认可。开展了药学专业认证。主动服务和融入云南经济社会发展,成立了康复学院。完成大学生思想政治教育测评复查和思想政治理论课建设情况督查工作。获国家级科研项目立项70项,年度科研总经费达1.465亿元,获2016年度云南省科学技术奖特等奖2项、一等奖2项、二等奖3项、三等奖20项,SCI、SSCI收录论文151篇,获准专利26项,获教育部国际合作联合实验室1个、省级重点实验室和工程技术研究中心2个、新型智库1个、省技术转移示范机构1个、院士专家工作站5个、高校重点实验室和工程研究中心 4个,获省级创新团队4个、高校科技创新团队2个,获国家级众创空间1个、国家级大学生创业项目3项。与世界一流大学新签署合作协议4份,公派出国留学57人,出国短期培训46人,教师出国交流168人次,学生出国交流145人次,邀请外专短期来校开展教学、科研等交流工作167人,接收国外短期进修生20人次,成功举办国际/双边会议8个。“挂包帮、转走访”精准扶贫攻坚工作成效明显,学校及3所直属附属医院协调实施项目35个,筹集和投入资金近1300万元。积极争取政策提高学校奖励性绩效工资总量,职工的收入水平进一步提高。医药基础实验教学中心大楼封顶断水进入二装,游泳馆、体育馆已完成试桩工程,积极争取获得教育卫生补短板建设项目支持,人民西路校区综合改造及平政校区修缮改造工作稳步推进。后勤服务安全有序,资产管理规范高效,顺利完成资产清查工作,学校获国家“节约型公共机构示范单位”、“云南省节水型先进单位”称号。经常性开展校园及周边环境整治和专项治理,校园平安和谐稳定,未发生重大案件和安全事故。

       二、部门基本情况

      (一)部门决算单位构成
       纳入昆明医科大学2016年度部门决算编报的单位共1个。
      (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

       昆明医科大学2016年度末实有人员编制1592人,均为事业编制。

       离退休人员1034人。其中:离休52人,退休982人。
       实有车辆编制52辆,在编实有车辆48辆。

       

第二部分  2016年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       备注:昆明医科大学无政府性基金收入,也未使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

       八、财政专户管理资金收入支出决算表

       九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

       (详见附件)


       第三部分  2016年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明
       昆明医科大学2016年度收入合计71568.42万元。其中:财政拨款收入37647.67万元,占总收入的25.60%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入25360.33万元,占总收入的35.44%;经营收入2887.46万元,占总收入的4.03%;附属单位缴款收入2869.56万元,占总收入的4.01%;其他收入2803.40万元,占总收入的3.92%。

       与上年对比,2016年度总收入增加6246.96万元,增长幅度为9.56%,其中:财政拨款收入减3.99%,事业收入增28.54%,经营收入增4.94%,附属单位缴款收入增138.80%,其他收入增15.43%。增减变动原因如下:由于2016年社保资金核算按照社保核算相关要求,退休人员工资不再作为财政拨款收入处理,加之科研项目拨款减少,故财政拨款收入较上年降低;由于学生人数增加及加大学费催收力度等原因,故事业收入与上年相比大幅提高;2016年度采取多种行之有效的催收措施,收回以往年度附属单位缴款,故2016年附属单位缴款与上年相比翻了一番;学校营造良好的创业环境,鼓励有条件的部门积极创收,其他收入大幅增加。

2016年昆明医科大学收入情况分布图
 
 

       二、支出决算情况说明

       昆明医科大学2016年度支出合计63619.25万元。其中:基本支出30810.32万元,占总支出的48.43%;项目支出29992.26万元,占总支出的47.14%;经营支出2816.67万元,占总支出的4.43%。
       与上年对比,2016年度总支出增6.09%,其中:基本支出增36.23%,项目支出减14.32%,经营支出减20.22%。基本支出增加的主要原因是补缴养老保险及学校学生人数增加,各项费用相应增加。


2016年昆明医科大学支出情况分布图

       (一)基本支出情况
2016年度用于保障昆明医科大学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30810.32万元。与上年对比,2016年基本支出增36.23%。

       包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.47%。由于养老保险政策实施,增加了人员经费支出。

       (二)项目支出情况

       2016年度用于保障昆明医科大学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29992.26万元。

与上年对比,2016年项目支出减14.32%。主要原因是高校生均拨款基本支出比例提高,对应的项目支出比例降低,以及一些项目实施周期结束。

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       昆明医科大学2016年度一般公共预算财政拨款支出39657.39万元,占本年支出合计的62.34%。与上年对比减9.65%。主要原因是2016年度加快预算执行进度,大力清理以前年度结余结转资金,加快了资金使用进度。

       (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.一般公共服务(类)支出0.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出比重极小。主要用于人才引进支出;

       2.公共安全(类)支出0.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出比重极小。主要用于禁毒防艾相关支出;

       3.教育支出37288.36万元,占一般公共预算拨款总支出的94.03%。主要用于高等教育支出;

       4.科学技术支出1228.71万元,占一般公共预算拨款总支出的3.10%。主要用于重点实验室及相关设施、专项基础科研、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技条件专项、国际交流与合作等支出;

       5. 社会保障和就业支出697.45万元,占一般公共预算拨款总支出的1.76%。主要用于离退休人员工资支出;

       6.医疗卫生与计划生育支出442.83万元,占一般公共预算拨款总支出的1.12%。主要用于重大公共卫生专项支出。

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

       昆明医科大学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为167.20万元,支出决算为76.51万元,完成预算的45.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为69.12万元,完成预算的84.60%;公务接待费支出决算为7.39万元,完成预算的8.64%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定,加强内控建设,严控接待费用,严格控制“三公”经费支出的范围和规模,加大压缩“三公”经费开支。

       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加21.53万元,增加39.15%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加39.97万元,增加137.13%;公务接待费支出决算减少18.44万元,下降71.39%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要是由于公务用车运行维护费增加,主要原因是学校多校区办学,造成昆明主城区与呈贡新区往返交通费用大幅度提高。

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出69.12万元,占90.34%;公务接待费支出7.39万元,占9.66%。具体情况如下:

       1.因公出国(境)费支出0万元。

       2. 公务用车购置及运行维护费支出69.12万元。其中:

       公务用车购置支出0万元。

       公务用车运行支出69.12万元。主要用于保障学校因管理工作所发生的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

       3.公务接待费支出7.39万元。其中:

       国内接待费支出7.39万元(其中:外事接待费支出3.89万元),共安排国内公务接待67批次(其中:外事接待28批次),接待人次265人(其中:外事接待人次121人)。

       国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

       五、其他重要事项及相关口径情况说明

       (一)机关运行经费支出情况

       昆明医科大学2016年机关运行经费支出0万元。
       (二)国有资产占用情况

       截至2016年12月31日,省教育厅部门资产账面原值总额293,322.89万元,其中,流动资产98,003.38万元,固定资产175,443.72万元,长期投资360.23万元,在建工程18,299.10万元,无形资产1,216.46万元(具体内容详见附表);省教育厅下属高校按照《高校会计制度》计提固定资产折旧和减值准备,2016年累计折旧和减值准备金额为32,524.97万元,并对无形资产进行摊销,2016年累计摊销金额为171.64万元,减去上述两项抵扣项,2016年度省教育厅部门资产账面净值总额为260,626.28万元。与上年相比,本年资产总额增加24,581.14万元。

国有资产占有使用情况表












 


          填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+长期投资+在建工程+无形资产+其他资产(账面原值部分,不抵扣折旧和摊销)


 


 


       (三)政府采购支出情况

       昆明医科大学2016年政府采购支出总额6180.23万元,其中货物5225.25万元,工程626.60万元,服务298.38万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出6180.23万元,未使用其他资金和非财政资金采购。

       (四)相关口径说明
       1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

       2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

       3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

       4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

     

     附件:1. 收入支出决算总表

                2.收入决算表

                3.支出决算表

                4.财政拨款收入支出总表

                5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表

                8.财政专户管理资金收入决算表

                9.“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表